长沙市文学艺术界联合会2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-27 09:32:00

目 录 

第一部分  长沙市文学艺术界联合会概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成  

第二部分  长沙市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表格见附件)

第三部分  长沙市文学艺术界联合会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名词解释

 

第一部分  长沙市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一)对各团体会员开展联络、指导、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺演出、艺术展览、理论研讨、学术交流、文艺评奖、书报刊出版、人才培训、对外交流、权益保护等项工作,与各团体会员保持密切的联系,反映他们的要求,承担其需要和可能统筹安排的事宜,对团体会员进行业务指导。

(二)积极促进全市广大文艺工作者的团结,加强同全省及各地市文联的联系和合作,推动同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外文艺团体和文艺界人士的交往,积极开展国内外文化交流活动,扩大友好往来,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

(三)反映团体会员和文艺工作者的意见和要求,依法维护他们的合法权益。

(四)积极加强文艺界与社会各界的联系,并与政府有关部门密切合作,共同发展我市文化艺术事业。

(五)根据政府有关政策,支持发展文化产业。

市文联机关内设办公室、组织联络处、对外文艺交流处、机关总支;二级机构2个,即《创作》杂志社和长沙画院。2018年年末文联机关实有在职人员16人,退休15人,政府雇员1人,聘用人员3人。《创作》杂志社年末实有事业人员4人,退休8人。长沙画院为自收自支事业单位。所属协会(社):文艺家协会(社)20个,行业文联3个。

二、部门决算单位构成

本次决算的编制范围为长沙市文学艺术界联合会(含《创作》杂志社)。《创作》杂志社为文联二级机构,其经费与文联机关统一核算。

 

第二部分 长沙市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分 长沙市文学艺术界联合会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

长沙市文联年初结转和结余7.40万元,本年收入1755.73万元,收入总计1763.13万元,本年支出1755.59万元,年末结转和结余7.53万元,支出总计1763.13万元。与 2017年度相比,收入支出决算总计均增加216.28万元,增长14%,主要是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班、文联第九次会员代表大会及人员奖金等增加。

二、2018年度收入决算情况说明

长沙市文联2018年度本年收入1755.73万元,全部为财政拨款收入。

三、2018年度支出决算情况说明

长沙市文联 2018 年度本年支出合计1755.59万元,其中:基本支出720.18万元,占 41%;项目支出1035.41万元, 占 59%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市文联 2018 年度财政拨款收支总决算 1763.13万元。与 2017年度相比,财政拨款收入支出决算总计均增加 216.28万元,增长14%,主要是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班、文联第九次会员代表大会及人员奖金等增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出1755.59万元,其中:一般公共服务支出846.57万元,占本年财政拨款支出48.22%;文化体育与传媒支出906.49万元,占本年财政拨款支出51.63%;社会保障和就业支出2.53万元,占本年财政拨款支出0.15%。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)支出846.57万元,比2018年年初预算数增加195.14万元,完成年初预算129.96% 

1、行政运行(项)支出627.83万元,比 2018年年初预算数增加161.78万元,完成年初预算的134.71%,主要原因是将事业运行中的人员基本工资、津补贴列入其中以及绩效奖等支出的增加。  

2、一般行政管理事务(项)支出 126.70万元,比 2018年年初预算数增加77.90万元,主要是文联第九次代表大会经费未纳入年初预算,而是按规定年中追加。

3、事业运行(项)支出89.83万元,比 2018年年初预算数减少35.05万元,完成年初预算的71.93%,主要将工资、津补贴等人员经费计入行政运行。

4、其他群众团体事务(项)支出2.21万元,比 2018年年初预算数减少9.49万元,完成年初预算的19%,主要是2018对外文艺交流减少。

(二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)支出 793.67万元,比 2018年年初预算数增加120.07万元,完成预算的117.83%。

1、一般行政管理事务(项)支出189.97万元,比2018年年初预算数减少0.03万元。

2、文化创作与保护(项)支出292.30万元,比 2018年年初预算数增加292.30万元,主要是2018年文艺创作重点扶持项目年初预算填列在其他文化支出中。

3、其他文化(项)支出311.39万元,比2018年年初预算数减少147.21万元,主要是2018年文艺创作重点扶持项目部分安排在文化创作与保护(项)中。

(三)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)支出 23.83万元,比2018年年初预算减少1.17万元。

(四)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出89万元,年初没预算,主要是年中宣传文化专项资金增加。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出 2.53万元,主要是年中新增的机关事业单位基本养老保险。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    长沙市文联 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出720.18万元,其中:人员经费654.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费65.55万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

长沙市文学艺术界联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括文联及所属事业单位《创作》杂志社。

长沙市文联2018年度三公经费决算数2.74万元,比上年减少6.49万元,下降70%,其中:因公出国(境)费 2018年决算数 0万元,比上年减少3.24万元,主要是2018年度无出国任务。公务用车购置及运行费 2018年度决算数2.62万元,无公务用车购置费,全部为公务用车运行费,比上年减少3.25万元,下降55%,主要是公务用车次数减少。公务接待费 2018年决算数0.12万元,与上年持平。

长沙市文联2018年三公经费财政拨款决算数比年初预算减少32.16万元。其中:因公出国(境)费 2018年度决算数比 2018年预算数减少5万元,下降100%,主要是2018年度无因公出国(境)任务。公务接待费2018年决算数比2018年年初预算数减少14.78万元。主要原因是按照市委市政府关于厉行节约的有关规定,压缩公务接待费用。2018年公务接待费主要用于省、市间文联单位业务交流等接待事项。公务接待2批次,公务接待13人次。公务用车购置及运行维护费2018年决算数比2018年年初预算数减少12.38万元,主要是公务用车次数减少及租车费用按规定列入其他交通费用。2018年无公务用车购置费发生;2018年年末公务用车保有量2辆,其中一台公务车报废审批中。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政有关要求,我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,顺利完成了2018年预算收支目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门 (含《创作》杂志社)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出65.55万,比2017年增加2.28万元,主要原因是2018年公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年长沙市文学艺术界联合会政府采购支出117.88万元,其中;政府采购货物支出6.56万元,政府采购服务支出111.22万元。

(三)国有资产占用情况

2018年末固定资产总额146.53万元,其中:汽车2辆,37.92万元;单价200万元以上的设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

长沙市文学艺术界联合会

2019年9月26日